Faktúra DF004/19
Dátum vyhotovenia:
15.1.2019
Faktúra doručená:
18.1.2019
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
vyúčtovanie spotreby plynu zo rok 2018, 23.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
