Faktúra DF013/18

Dátum vyhotovenia: 30.1.2018

Faktúra doručená: 31.1.2018

Číslo objednávky: HNK/2018/004-1

Dodávateľ

Róbert Fleischer - AUTOSÚČIASTKY
Kuzmániho 98/21
971 01 Prievidza
IČO: 10897691

Odberateľ

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121

Názov položky:

nákup pneumatík na služobný automobil, 164.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

164,02 EUR

ceny sú vrátane DPH