Faktúra DF016/15
Dátum vyhotovenia:
1.2.2015
Faktúra doručená:
11.2.2015
Názov položky:
Služby mobilnej siete 01/15, 7.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
