Faktúra DF020/21
Dátum vyhotovenia:
1.2.2021
Faktúra doručená:
11.2.2021
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Platba za mobily za 01/2021, 5.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
