Faktúra DF021/15
Dátum vyhotovenia:
18.2.2015
Faktúra doručená:
20.2.2015
Číslo objednávky:
HNK/2015/005-01
Názov položky:
LED žiarovky, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
