Faktúra DF029/15
Dátum vyhotovenia:
3.3.2015
Faktúra doručená:
9.3.2015
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 02/2015, 129.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
