Faktúra DF053/19
Dátum vyhotovenia:
27.3.2019
Faktúra doručená:
28.3.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/023-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup čítačiek 4 ks, 360 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
