Faktúra DF058/15
Dátum vyhotovenia:
1.5.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Názov položky:
Služby mobilnej siete 04/2015, 13.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
