Faktúra DF067/19
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobilné telefóny za 3/2019, 10.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
