Faktúra DF075/15
Dátum vyhotovenia:
8.7.2015
Faktúra doručená:
9.7.2015
Číslo objednávky:
HNK/2015/021-01
Názov položky:
stravné lístky na 07/2015, 1212.75 EUR
Názov položky:
manipulačný poplatok za stravné lístky na 07/2015, 13.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 225,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
