Faktúra DF097/18
Dátum vyhotovenia:
21.5.2018
Faktúra doručená:
23.5.2018
Číslo objednávky:
HNK/2018/034-2
Dodávateľ
Gu100, s.r.o.
D. Krmana 134/3
971 01 Prievidza
IČO: 51303175
D. Krmana 134/3
971 01 Prievidza
IČO: 51303175
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
OPRAVA žalúzií na Záhradníckej ulici, 693.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
693,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
