Faktúra DF103/18

Dátum vyhotovenia: 29.5.2018

Faktúra doručená: 30.5.2018

Číslo objednávky: HNK/2018/043-1

Dodávateľ

Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695

Odberateľ

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121

Názov položky:

fixný poplatok za 6/2018, 13.22 EUR

Názov položky:

nákup stravných lístkov na 6/2018, 1224 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 237,22 EUR

ceny sú vrátane DPH