Faktúra DF103/23
Dátum vyhotovenia:
30.5.2023
Faktúra doručená:
31.5.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/043
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kancelárskych potrieb, 322.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
322,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
