Faktúra DF139/20
Dátum vyhotovenia:
9.9.2020
Faktúra doručená:
9.9.2020
Číslo objednávky:
HNK/2020/045-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup hygienických potrieb, 132.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
