Faktúra DF177/19
Dátum vyhotovenia:
3.9.2019
Faktúra doručená:
5.9.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/073-1
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup kancelárskeho papiera cez VO, 799.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
799,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
