Faktúra DF180/19
Dátum vyhotovenia:
9.9.2019
Faktúra doručená:
9.9.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/069-3
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup kancelárskych potrieb, 351.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
351,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
