Faktúra DF203/18
Dátum vyhotovenia:
23.10.2018
Faktúra doručená:
23.10.2018
Číslo objednávky:
HNK/2018/088-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup čistiacich prostriedkov, 167.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
