Faktúra DF262/18
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
7.1.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za pevné linky za 12/2018, 106.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
