Faktúra DF305/24
Dátum vyhotovenia:
21.11.2024
Faktúra doručená:
21.11.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/162
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kancelárskych a hygienických potrieb, 347.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
