Faktúra DF329/23
Dátum vyhotovenia:
13.12.2023
Faktúra doručená:
15.12.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/135
Dodávateľ
TERMONT SK, s. r. o.
Lúčna 157/12
971 01 Prievidza
IČO: 44687443
Lúčna 157/12
971 01 Prievidza
IČO: 44687443
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Oprava komína, 2931.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 931,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
