Faktúra DF006/23
Dátum vyhotovenia:
19.1.2023
Faktúra doručená:
27.1.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/002
Dodávateľ
ORYM spol. s r.o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Revízia bezpečnostného zabezpečenia, 367.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
367,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
