Faktúra DF012/14
Dátum vyhotovenia:
31.1.2014
Faktúra doručená:
7.2.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 01/14, 104.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
