Faktúra DF015/15
Dátum vyhotovenia:
3.2.2015
Faktúra doručená:
9.2.2015
Názov položky:
Služby pevnej siete 01/15, 128.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
