Faktúra DF017/25
Dátum vyhotovenia:
29.1.2025
Faktúra doručená:
4.2.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/010
Dodávateľ
ORVA color, s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
97101 Prievidza 5
IČO: 44786093
Bojnická cesta II. 400/12
97101 Prievidza 5
IČO: 44786093
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup materiálu., 85.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
