Faktúra DF021/25
Dátum vyhotovenia:
28.1.2025
Faktúra doručená:
6.2.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025011-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
Tenisová 25
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Tenisová 25
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup materiálu., 161.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
