Faktúra DF034/25
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/018
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup kancelárskeho materiálu, 38.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
