Faktúra DF043/15
Dátum vyhotovenia:
3.4.2015
Faktúra doručená:
9.4.2015
Názov položky:
Služby pevnej siete 03/2015, 136.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
