Faktúra DF045/16
Dátum vyhotovenia:
11.4.2016
Faktúra doručená:
11.4.2016
Číslo objednávky:
HNK/2016/008-01
Dodávateľ
ISSO, s.r.o.
A. Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO: 36001015
A. Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO: 36001015
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za tonery, 223 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
223,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
