Faktúra DF045/22
Dátum vyhotovenia:
15.3.2022
Faktúra doručená:
21.3.2022
Číslo objednávky:
HNK/2022/018-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kancelárskeho materiálu, 254.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
