Faktúra DF053/18
Dátum vyhotovenia:
23.3.2018
Faktúra doručená:
23.3.2018
Číslo objednávky:
HNK/2018/024-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup toneru, 111.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
