Faktúra DF054/17
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
10.4.2017
Číslo zmluvy:
6233/2016
Dodávateľ
Magna Energia
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
vyúčtovanie el. energie za 3/2017 MAGNA, 200.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
