Faktúra DF056/25
Dátum vyhotovenia:
20.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/021-1
Dodávateľ
ŠKROBÁNEK O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 14255791
Na Skotňu 471/54
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 14255791
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Prelitrovanie služobného auta , 341.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
