Faktúra DF057/15
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Názov položky:
Služby pevnej siete 04/15, 124.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
