Faktúra DF059/25
Dátum vyhotovenia:
28.3.2025
Faktúra doručená:
28.3.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/028
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
Tenisová 25
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Tenisová 25
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup príslušenstva na vypaľovanie, 120.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
