Faktúra DF069/23
Dátum vyhotovenia:
5.4.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/025
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup tlačiarní, 468.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
