Faktúra DF070/15
Dátum vyhotovenia:
11.6.2015
Faktúra doručená:
15.6.2015
Názov položky:
refakturácia HNM v PD za dodávku tepelnej energie obdobie máj 2015, 509.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
