Faktúra DF070/23
Dátum vyhotovenia:
1.4.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Telekom - mobily za 03/23, 5.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
