Faktúra DF071/23
Dátum vyhotovenia:
5.4.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Platba za elektrickú energiu za 03/2023, 564.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
564,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
