Faktúra DF074/15
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
7.7.2015
Číslo objednávky:
HNK/2015/020-01
Názov položky:
servis klimatizačných jednotiek, 162 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
