Faktúra DF076/23
Dátum vyhotovenia:
18.4.2023
Faktúra doručená:
18.4.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/029
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup materiálu, 308.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
