Faktúra DF080/15
Dátum vyhotovenia:
14.7.2015
Faktúra doručená:
16.7.2015
Číslo objednávky:
hnk/2015/023-01
Názov položky:
kancelársky materiál, 117.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
