Faktúra DF101/17
Dátum vyhotovenia:
1.6.2017
Faktúra doručená:
9.6.2017
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
platba za mobily za máj 2017, 7.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
