Faktúra DF101/19
Dátum vyhotovenia:
21.5.2019
Faktúra doručená:
23.5.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/043-2
Dodávateľ
AEZ Group, s.r.o.
Rad L.N. Tolstého 6
97101 Prievidza 5
IČO: 46489193
Rad L.N. Tolstého 6
97101 Prievidza 5
IČO: 46489193
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
servis + oprava služobného vozidla, 180.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
