Faktúra DF102/19
Dátum vyhotovenia:
23.5.2019
Faktúra doručená:
24.5.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/044-1
Dodávateľ
Magic print., s.r.o.
Panónska cesta 21
85102 Bratislava-Petržalka
IČO: 36617661
Panónska cesta 21
85102 Bratislava-Petržalka
IČO: 36617661
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup tonerov cez VO, 1066.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 066,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
