Faktúra DF105/21
Dátum vyhotovenia:
16.6.2021
Faktúra doručená:
16.6.2021
Číslo objednávky:
HNK/2021/047-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Kancelársky materiál, 137.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
