Faktúra DF119/15
Dátum vyhotovenia:
8.10.2015
Faktúra doručená:
8.10.2015
Číslo objednávky:
HNK/2015/043-01
Dodávateľ
Grand - MS
Ivana Krasku 1881/132-C
971 01 Prievidza
IČO: 36321796
Ivana Krasku 1881/132-C
971 01 Prievidza
IČO: 36321796
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup tonerov, 659.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
