Faktúra DF140/19
Dátum vyhotovenia:
22.7.2019
Faktúra doručená:
22.7.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/056-1
Dodávateľ
Maquita, s.r.o.
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup molitanovej zostavy, 369 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
