Faktúra DF152/23
Dátum vyhotovenia:
20.6.2023
Faktúra doručená:
19.7.2023
Číslo objednávky:
HNK/2023/058-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup materiálu, 488.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
488,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
