Faktúra DF153/18
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
22.8.2018
Číslo objednávky:
HNK/2018/052-3
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup prenosného telefónu , 29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
