Faktúra DF165/19
Dátum vyhotovenia:
20.8.2019
Faktúra doručená:
20.8.2019
Číslo objednávky:
HNK/2019/068-1
Dodávateľ
Mgr. Pavel Herel TEVOS
Francisciho 11
97101 Prievidza
IČO: 30431603
Francisciho 11
97101 Prievidza
IČO: 30431603
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
nákup čistiacich prostriedkov, 467.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
467,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
